第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

1、收入情况：2022年本院预算总收入676.04万元，基本支出425.36万元，其中：职工工资福利支出360.86万元，对个人和家庭的补助支出1.12万元，商品和服务支出经费63.38万元。项目支出250.68万元,其中：其他运转类为123.62万元，特定目标类为127.06万元。2021年预算收入625.37万元，2022年预算收入比2021年预算收入增加8.1%，变动原因：全体干警工资增加，费用随之调高标准，主要还追加退休人员的职业年金，致使本年预算增加。

2、支出情况：2022年支出676.04万元，2021年支625.37万元，2022年支出比2021年增加8.1%，变动的原因：全体干警工资增加，相对各项费用都适当调高了标准，主要还追加退休人员的职业年金，导致支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算15万元，比2021年减少（增加）0万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费0万元，与上年无变化，公务用车运行维护费15万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，与上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2022年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算63.38万元，比2021年预算减少6.56万元，减少9.38%,减少主要人员有所变化，业务开支减少，导致经费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额69万元，其中：政府采购货物预算50万元，服务预算19万元，工程预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款250.68万元；具体项目如下：

项目概述：用于本单位的办公设备开支，如桌椅、文件柜、空调等费用。

年度目标：保障了工作的日常运行，使各科室各项工作顺利开展。

（2）日常维修费项目：

项目概述：用于全院的零星维修费用支出。

年度目标：经费保障了工作的正常运行，各项工作顺利开展 ，得到了良好的效果。

（3）水费、电费、取暖费项目：

项目概述：用于单位日常费用的开支，如水费、电费、取暖费开支。

年度目标：单位运转经费严格规定保障了工作的日常运行，完成了各项工作的顺利开展，得到了良好的效果。

（4）业务工作经费项目：

项目概述：用于单位日常开支，如劳务派遣临时人员的劳务费，差旅费及其他商品服务支出等日常开支。

年度目标：经费保障了日常工作的正常运行，顺利开展各项任务。

（5）中央政法转移支付资金项目：

项目概述：中央第一批政法转移支付资金：包括办案（业务）经费和业务装备经费。办案（业务）经费主要用于办案差旅费、宣传费、三公经费中车辆运行维护费用15万元以及与办案相关的政府购买服务费等支出；业务装备经费主要用于购置各类业务装备，根据业务的需要保障基本装备。

年度目标：中央下达第一批政法转移支付资金为执法办案工作提供经费保障，更加合理有效地为办案业务服务。

 

    业务工作经费：

 

 

水费、电费、取暖费: 

 

    中央政法转移支付资金: 

    日常维修费: 

 

    办公设备配置: 

 

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截止2022年初，我院共有车辆6辆，其中机要、通讯、应急用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种执法执勤用车2辆。

2、房屋情况；

方山县人民检察院位于方山县城南209国道西，办公办案大楼及附属建筑面积共4110m²。

2、其他国有资产占有使用情况。

本项目列入省级预算，无特别说明

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录（试行）

编码	一级目录	二级目录	三级目录
053001A	基本公共服务
053001A01		公共安全
053001A0101			检察院公共安服务
053001B	社会管理性服务
053001B01		公共公益宣传
053001B0101			公益诉讼宣传服务
053001B0102			检察院新闻宣传服务
053001C	行业管理与协调性服务
053001C01		行业调查
053001C0101			司法调查服务
053001C02		行业统计分析
053001C0201			司法统计分析服务
053001D	技术性服务
053001D01			公益诉讼鉴定服务
053001D0101		检验检疫检测
053001D02			公益诉讼检验检疫检测服务
053001D0201		监测服务
053001D0301			公益诉讼监测服务
053001D0302			检察院涉检网络舆情监测服务
053001D0303			检察院上网文书质量监测服务
053001D0304			检察院电子装卷宗扫描管理服务
053001E	政府履职所需辅助性服务
053001E0101		法律服务	检察院民事行政和公益诉讼服务
053001E0102			检察院书记员服务
053001E0103			检察院法律咨询服务
053001E0104			检察院司法救助服务
053001E0105			检察院证据技术服务
053001E02		课题研究和社会调查
053001E0201			检察院课题研究和社会调查
053001E03		财务会计审计服务
053001E0301			第三方会计服务
053001E0302			审计服务（内审）
053001E00303			资产及其他评估服务
053001E04		会议和展览
编码	一级目录	二级目录	三级目录
053001E0401			检察院会议服务
053001E0402			检察院展览服务
053001E05		工程服务
053001E0501			检察院工程监理服务
053001E0502			检察院工程审计服务
053001E06		项目评审评估
053001E0601			检察院项目评审评估服务
053001E07		绩效评价
053001E0701			预算绩效评价服务
053001E0702			内部控制评价服务
053001E08		技术业务培训
053001E0801			检察院业务培训
053001E09		机关信息建设与维护
053001E0901			检察院机关信息系统建设与维护服务
053001E10		后勤服务
053001E1001			办公设备维修保养服务
053001E1002			物业服务
053001E1003			安全服务
053001E1004			印刷服务
053001E1005			餐饮服务

 

（二） 其他

2022年本单位无政府基金预算

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。