山西省方山县人民检察院2020年度
部门决算
目 录
第一部分 概况……………………………………………3
一、本部门职责……………………………………………3
二、机构设置情况…………………………………………3
第二部分 2020年度部门决算报表 ……………………3
一、收入支出决算总表……………………………………4
二、收入决算表……………………………………………8
三、支出决算表……………………………………………10
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）…………17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）…………18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………27
十、部门决算公开相关信息统计表………………………28
第三部分 2020年度部门决算情况说明 ………………30
一、收入支出决算总体情况说明…………………………30
二、收入决算情况说明……………………………………30
三、支出决算情况说明……………………………………30
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………30
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 …………………………………………………………32
八、其他重要事项情况说明………………………………33
第四部分 名词解释 …………………………………… 35
第五部分 附件……………………………………………36
第一部分 概况
一、本部门职责
1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2、依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。
3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
4、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
5、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
二、机构设置情况
1、机构设置：我院内设机构为第一检察部、第二检察部、第三检察部、综合办公室。
2、人员情况
单位编制数20人，其中：行政编制21人（包括行政公勤人员），事业编制8人；实有在职人数27人，其中：行政在职19人，事业在职8人。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：山西省方山县人民检察院
|
2020年度
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
6,599,704.77
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
6,361,825.03
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
176,838.69
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
199,300.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
72,483.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
6,776,543.46
|
本年支出合计
|
58
|
6,633,608.03
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
353,603.40
|
年末结转和结余
|
60
|
496,538.83
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
7,130,146.86
|
总计
|
62
|
7,130,146.86
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
二、收入决算表
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：山西省方山县人民检察院
|
2020年度
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
6,776,543.46
|
6,599,704.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
176,838.69
|
|
204
|
公共安全支出
|
6,502,243.46
|
6,400,404.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
101,838.69
|
|
20404
|
检察
|
6,502,243.46
|
6,400,404.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
101,838.69
|
|
2040401
|
行政运行
|
4,323,240.33
|
4,221,401.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
101,838.69
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,513,345.26
|
1,513,345.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040450
|
事业运行
|
665,657.87
|
665,657.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
199,300.00
|
199,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
199,300.00
|
199,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
115,300.00
|
115,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
32,400.00
|
32,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
51,600.00
|
51,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
75,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75,000.00
|
|
21305
|
扶贫
|
75,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75,000.00
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
75,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75,000.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
三、支出决算表
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：山西省方山县人民检察院
|
|
2020年度
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
6,633,608.03
|
5,255,264.77
|
1,378,343.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
6,361,825.03
|
4,983,481.77
|
1,378,343.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
6,361,825.03
|
4,983,481.77
|
1,378,343.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
4,317,823.90
|
4,317,823.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,378,343.26
|
0.00
|
1,378,343.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040450
|
事业运行
|
665,657.87
|
665,657.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
199,300.00
|
199,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
199,300.00
|
199,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
115,300.00
|
115,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
32,400.00
|
32,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
51,600.00
|
51,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
72,483.00
|
72,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶贫
|
72,483.00
|
72,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
72,483.00
|
72,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：山西省方山县人民检察院
|
2020年度
|
金额单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
6,599,704.77
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
6,265,402.77
|
6,265,402.77
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
199,300.00
|
199,300.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
6,599,704.77
|
本年支出合计
|
59
|
6,464,702.77
|
6,464,702.77
|
0.00
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
25,698.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
160,700.00
|
160,700.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
25,698.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
6,625,402.77
|
总计
|
64
|
6,625,402.77
|
6,625,402.77
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：山西省方山县人民检察院
|
2020年度
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
6,464,702.77
|
5,086,359.51
|
1,378,343.26
|
|
204
|
公共安全支出
|
6,265,402.77
|
4,887,059.51
|
1,378,343.26
|
|
20404
|
检察
|
6,265,402.77
|
4,887,059.51
|
1,378,343.26
|
|
2040401
|
行政运行
|
4,221,401.64
|
4,221,401.64
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,378,343.26
|
0.00
|
1,378,343.26
|
|
2040450
|
事业运行
|
665,657.87
|
665,657.87
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
199,300.00
|
199,300.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
199,300.00
|
199,300.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
115,300.00
|
115,300.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
32,400.00
|
32,400.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
51,600.00
|
51,600.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
六、
一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：山西省方山县人民检察院
|
2020年度
|
金额单位：元
|
|
人员经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
|
301
|
工资福利支出
|
3,671,692.71
|
3,671,692.71
|
|
30101
|
基本工资
|
1,332,218.00
|
1,332,218.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,058,143.00
|
1,058,143.00
|
|
30103
|
奖金
|
265,785.00
|
265,785.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
155,280.00
|
155,280.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
321,436.32
|
321,436.32
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
161,046.48
|
161,046.48
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
51,600.00
|
51,600.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1,468.91
|
1,468.91
|
|
30113
|
住房公积金
|
208,715.00
|
208,715.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
116,000.00
|
116,000.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
243,358.00
|
243,358.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
44,080.00
|
44,080.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
185,398.00
|
185,398.00
|
|
30305
|
生活补助
|
13,880.00
|
13,880.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
3,915,050.71
|
3,915,050.71
|
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
|
302
|
商品和服务支出
|
2,368,405.06
|
1,131,451.80
|
|
30201
|
办公费
|
185,485.40
|
185,485.40
|
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
0.00
|
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
|
30204
|
手续费
|
190.00
|
190.00
|
|
30205
|
水费
|
0.00
|
0.00
|
|
30206
|
电费
|
58,033.46
|
58,033.46
|
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
0.00
|
|
30208
|
取暖费
|
115,018.40
|
115,018.40
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
0.00
|
|
30211
|
差旅费
|
208,138.71
|
66,740.00
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
0.00
|
|
30213
|
维修（护）费
|
768,635.87
|
252,592.87
|
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
0.00
|
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
0.00
|
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
0.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
0.00
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
|
30226
|
劳务费
|
125,346.42
|
47,146.83
|
|
30227
|
委托业务费
|
393,550.44
|
48,295.87
|
|
30228
|
工会经费
|
42,480.00
|
42,480.00
|
|
30229
|
福利费
|
30,221.00
|
30,221.00
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
94,442.20
|
26,964.81
|
|
30239
|
其他交通费用
|
162,043.00
|
162,043.00
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
184,820.16
|
96,240.16
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
0.00
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
0.00
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
0.00
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
0.00
|
|
309
|
资本性支出（基本建设）
|
0.00
|
—
|
|
30901
|
房屋构筑物构建
|
0.00
|
—
|
|
30902
|
办公设备购置
|
0.00
|
—
|
|
30903
|
专用设备购置
|
0.00
|
—
|
|
30905
|
基础设施建设
|
0.00
|
—
|
|
30906
|
大型修缮
|
0.00
|
—
|
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
—
|
|
30908
|
物资储备
|
0.00
|
—
|
|
30913
|
公务用车购置
|
0.00
|
—
|
|
30919
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
—
|
|
30921
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
—
|
|
30922
|
无形资产购置
|
0.00
|
—
|
|
30999
|
其他资本性支出
|
0.00
|
—
|
|
310
|
资本性支出
|
181,247.00
|
39,857.00
|
|
31001
|
房屋构筑物构建
|
0.00
|
0.00
|
|
31002
|
办公设备购置
|
71,257.00
|
39,857.00
|
|
31003
|
专用设备购置
|
109,990.00
|
0.00
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
0.00
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
0.00
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
0.00
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
0.00
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
0.00
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
0.00
|
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
0.00
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
|
311
|
对企业补助（基本建设）
|
0.00
|
—
|
|
31101
|
资本金注入
|
0.00
|
—
|
|
31199
|
其他对企业补助
|
0.00
|
—
|
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
0.00
|
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
0.00
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
0.00
|
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
0.00
|
|
313
|
对社会保障基金补助
|
0.00
|
—
|
|
31302
|
对社会保障基金补助
|
0.00
|
—
|
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
0.00
|
—
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
0.00
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
0.00
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
公用经费合计
|
2549652.06
|
1171308.8
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：山西省方山县人民检察院
|
2020年度
|
|
金额单位：元
|
|
预算数
|
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
150,000.00
|
0.00
|
150,000.00
|
0.00
|
150,000.00
|
0.00
|
|
|
决算数
|
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
94,442.20
|
0.00
|
94,442.20
|
0.00
|
94,442.20
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程
序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：山西省方山县人民检察院
|
2020年度
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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说明：方山县人民检察院没有使用政府性基金预算财政拨款的收入支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表
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部门：山西省方山县人民检察院
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2020年度
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金额单位：元
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项目
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本年支出
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功能分类科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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栏次
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1
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2
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3
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合计
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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说明：方山县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
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部门决算公开相关信息统计表
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公开10表
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部门：山西省方山县人民检察院
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2020年度
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金额单位：元
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一、政府采购情况
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项目
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行次
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采购金额
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合计
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1
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181,247.00
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货物
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2
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181,247.00
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工程
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3
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0.00
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服务
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4
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0.00
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二、机关运行经费
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项目
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统计数
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（一）行政单位
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5
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1,171,308.80
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（二）参照公务员法管理事业单位
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6
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0.00
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三、国有资产占用情况
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（一）车辆数合计（辆）
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7
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6.00
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1.副部（省）级及以上领导用车
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8
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0.00
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2.主要领导干部用车
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9
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0.00
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3.机要通信用车
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10
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2.00
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4.应急保障用车
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11
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0.00
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5.执法执勤用车
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12
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2.00
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6.特种专业技术用车
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13
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2.00
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7.离退休干部用车
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14
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0.00
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8.其他用车
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15
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0.00
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（二）单价50万元以上通用设备（台、套）
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16
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0.00
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（三）单价100万元以上专用设备（台、套）
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17
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0.00
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
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第三部分 2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计677.65万元、支出总计663.36万元。与2019年相比，收入总计减少14.23万元，下降2.06%，支出总计减少84.17万元，下降11.26%。主要原因是2020年人员有所变动，相对所有费用随着变动，其他收入减少，其他费用也减淡季，县财政包括的资金除下乡扶贫工作经费外无任何拨款，因此其他收入在量减少，导致本年总收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计677.65万元，其中：财政拨款收入659.97万元，占比97.39%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入17.68万元，占比2.61%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计663.36万元，其中：基本支出525.53万元，占比79.22%；项目支出137.83万元，占比20.78%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计659.97万元、支出总计646.47万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少16.21万元，下降2.46%，财政拨款支出总计减少92.85万元，下降14.36%。主要原因是2020年人员有所变动，收回一部分转移支付资金，导致本年总支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出646.47万元，占本年支出合计的97.45%。与2019年相比，财政拨款支出减少92.85万元，下降14.36%。主要原因是2020年人员有所变动，收回一部分转移支付资金，导致本年总支出减少。其中，人员经费391.5万元，占比60.56%，日常公用经费254.97万元，占比39.44%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出646.47万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出626.54万元，占96.92%；卫生健康（类）支出19.93万元，占3.08%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算643.9万元，支出决算659.97万元，完成年初预算的102.5%。其中：用于全院的干警 基本工资调资、日常运行支出，差旅费、培训费、及办案费等用于省级转移支付资金。较上年减少了16.21万元，增加2.4%，减少原因是2020年人员有所变动，因疫情期间一切在网上办案，节省办案经费的开支，使收回一部分转移支付资金，导致本年财政拨款支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出508.64万元，其中：人员经费391.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费117.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络和软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度实有6辆车，“三公”经费财政拨款支出预算15万元，支出决算9.44万元，完成预算的62.93%，比2019年减少1.31万元，下降13.89%，主要原因是：疫情期间网上办案，节省办案经费开支，导致支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置0万元，运行费支出决算9.44万元，占比62.93%，比上年减少1.31万元，下降13.89%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，截止2020年12月31日，我部门公务用车保有量为6辆。2020年公务用车购置数量0辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出117.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少47.25万元，降低40.34%。主要原因是：2020年度将一部分机关运行经费发放精神文明奖调入人员经费，疫情期间由于网上办案也节省的经费开支，导致机关运行经费支出比去年减少。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额18.12万元，其中：政府采购货物支出18.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价，无任何评价情况。
组织对0个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0单位整体绩效评价分别委托0个第三方机构实施，无任何评价情况。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我院无2020年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出，不需要展开绩效自评结果。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
我院无2020年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出，不需要展开绩效评价结果。
（五）其他需要说明的事项
2020年本单位无政府性基金收入决算。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
本院无需要其他说明的事项。 |
