山西省方山县人民检察院2019年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2、依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。
3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
4、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
5、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
二、机构设置情况
1、机构设置：我院内设机构为第一检察部、第二检察部、第三检察部、综合办公室。
2、人员情况
单位编制数31人，其中：行政编制23人（包括行政公勤人员），事业编制8人；实有在职人数31人，其中：行政在职23人，事业在职8人。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计691.88万元、支出总计747.53万元。与2018年相比，收入814.14万元，收入总计减少122.26万元，下降15.02%，原因是2019年人员有所变动，相对所有费用随着变动，县财政包括的资金除下乡扶贫工作经费外无任何拨款，因此其他收入在量减少，导致本年总收入减少。支出781.1万元，支出总计减少33.57万元，下降4.30%。原因是本年人员有变动，相对所有费用有变动，其他收入减少，其他费用也减淡季，导致本年总支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计691.88万元，其中：财政拨款收入676.18万元，占比97.73%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入15.70万元，占比2.27%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计747.53万元，其中：基本支出565.58万元，占比75.66%；项目支出181.94万元，占比24.34%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计676.18万元、支出总计739.32万元。与2018年相比，财政拨款收入669.75万元，财政拨款收入总计增加了6.43 万元，上升0.96%，增加原因是人员有变动，使本年度财政拨款收入增加。支出781.1万元，财政拨款支出总计减少41.78万元，下降5.35%。主要原因是包括县财政拨付2018年下乡扶贫工作经费、转隶人员的养老金等这些费用已作支出，导致本年总支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出739.32万元，占本年支出合计的98.90%。与2018年相比，财政拨款支出减少41.78万元，下降5.35%。主要原因是有县财政拨付2018年下乡扶贫工作经费这些费用已作支出，导致本年总支出减少。其中，人员经费392.64万元，占比53.11%，日常公用经费346.68万元，占比46.89%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出739.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出739.32万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年公共安全支出年初预算676.18万元，支出决算739.32万元，完成了预算的109.34%，其中用于全院的干警 基本工资调资、日常运行支出，差旅费、培训费、及办案费等用于省级转移支付资金。较上年增加了72.35万元，增加10.85%，增加原因是政策增资，相对其费用也增加，以及支付上年转移支付结余资金的一部分，使本年的支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出739.32万元，其中：人员经费392.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费346.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络和软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为10.75万元，完成预算的71.67%，比上年增加0.38万元，增长3.66%，原因是：办案业务增加费用随着增加，使本年度比上年费用有增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算10.75万元，占比100%，比上年增加0.38万元，增长3.66%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出164.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加16.21万元，增长10.94%。主要原因是：因政法编制人员少，为保证工作顺利，增加购买了第三方临时人员的费用，使机关运行经费增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度，政府采购支出总额84.99万元，其中：政府采购货物支出84.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我院无2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出，不需要展开绩效披露。
（五）其他需要说明的事项
2019年本单位无政府性基金收入决算。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政
预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
