第一部分  概况

一、本部门职责

1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

2、依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

4、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

5、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置情况

1、机构设置：我院现有机构为第一检察部、第二检察部、第三检察部、综合办公室。

2、人员情况

单位编制数31人，其中：行政编制22人（包括行政公勤人员），事业编制8人；实有在职人数31人，其中：行政在职23人，事业在职8人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、方山县人民检察院2020年预算收支总表

二、方山县人民检察院2020年预算收入总表

三、方山县人民检察院2020年预算支出总表

四、方山县人民检察院2020年财政拨款收支总表

五、方山县人民检察院2020年一般公共预算支出预算表

六、方山县人民检察辽2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、方山县人民检察院2020年政府性基金预算收入预算表

八、方山县人民检察院2020年政府性基金预算支出预算表

九、方山县人民检察院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、方山县人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

1、收入情况：2020年本院预算收入599.89万元，其中：职工福利支出410.52万元。对个人和家庭的补助支出4.93万元。商品和服务支出经费60.82万元，资本性支出4万元。项目支出123.62万元,其中：行政运行115.62万元，一般行政管理事务8万元。2019年预算收入579.83万元，2020年预算收入比2019年预算收入增加3.46%，变动原因：新进人员增加，全体干警基本工资调资所致，基本支出与项目支出变动是2019年的部分行政运行经费根据实际情况调整到2020年项目支出的行政运行中，差旅等日常办案有关的经费在中央转移支付中支出。

2、支出情况：2020年支出599.89万元，2019年支579.83万元，2020年支出比2019年增加3.46%，变动的原因：新进人员增加，全体干警工资增加，相对各项费用都适当调高了标准，导致支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2020年部门预算中一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为15万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费15万元；公务用车购置费0元，与上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算58.24万元，与上年相比减少67.16%,减少的原因主要是2020年预算通过调整基本支出中的行政运行经费调整到项目支出中的单位运转经费中支出，规范了预算编制的科学性确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。。

四、政府采购情况

2020年方山县人民检察院政府采购预算总额4万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020年我院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况

2020年我院没有超过50万元以上的项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

     截止2020年初，我院共有车辆6辆，其中机要、通讯、应急用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种执法执勤用车2辆。

2、房屋情况

方山县人民检察院位于方山县城南209国道西，办公办案大楼及附属建筑面积共4110m²。

3、其他国有资产占有使用情况

本项目列入省级预算，无特别说明。

七、其他

（一）政府购买服务指导性目录

 

全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录（试行）

编码	一级目录	二级目录	三级目录
053001A	基本公共服务
053001A01		公共安全
053001A0101			检察院公共安服务
053001B	社会管理性服务
053001B01		公共公益宣传
053001B0101			公益诉讼宣传服务
053001B0102			检察院新闻宣传服务
053001C	行业管理与协调性服务
053001C01		行业调查
053001C0101			司法调查服务
053001C02		行业统计分析
053001C0201			司法统计分析服务
053001D	技术性服务
053001D01			公益诉讼鉴定服务
053001D0101		检验检疫检测
053001D02			公益诉讼检验检疫检测服务
053001D0201		监测服务
053001D0301			公益诉讼监测服务
053001D0302			检察院涉检网络舆情监测服务
053001D0303			检察院上网文书质量监测服务
053001D0304			检察院电子装卷宗扫描管理服务
053001E	政府履职所需辅助性服务
053001E0101		法律服务	检察院民事行政和公益诉讼服务
053001E0102			检察院书记员服务
053001E0103			检察院法律咨询服务
053001E0104			检察院司法救助服务
053001E0105			检察院证据技术服务
053001E02		课题研究和社会调查
053001E0201			检察院课题研究和社会调查
053001E03		财务会计审计服务
053001E0301			第三方会计服务
053001E0302			审计服务（内审）
053001E00303			资产及其他评估服务
053001E04		会议和展览
编码	一级目录	二级目录	三级目录
053001E0401			检察院会议服务
053001E0402			检察院展览服务
053001E05		工程服务
053001E0501			检察院工程监理服务
053001E0502			检察院工程审计服务
053001E06		项目评审评估
053001E0601			检察院项目评审评估服务
053001E07		绩效评价
053001E0701			预算绩效评价服务
053001E0702			内部控制评价服务
053001E08		技术业务培训
053001E0801			检察院业务培训
053001E09		机关信息建设与维护
053001E0901			检察院机关信息系统建设与维护服务
053001E10		后勤服务
053001E1001			办公设备维修保养服务
053001E1002			物业服务
053001E1003			安全服务
053001E1004			印刷服务
053001E1005			餐饮服务

 

（二） 其他

2020年本部门无政府基金预算

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。